Звіт про стан виконання міського бюджету по видатках станом на 07.10.2016 року включно

З початку року станом на 07.10.2016 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахування трансфертів склали 672 033,1 тис. грн., в т.ч.:

• податкові надходження – 321 165,1 тис. грн.,
• неподаткові надходження – 7 080,0 тис. грн., 
• освітня субвенція – 56 283,6 тис. грн.,
• медична субвенція – 71 097,2 тис. грн.,
• субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 980,0 тис. грн.,
• інші субвенції та дотації – 215 427,2 тис. грн.

Видатки загального фонду.

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 523 403,32 тис. грн.

Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на освіту склали 137 737,50 тис. грн., або 26,32%, на охорону здоров’я – 99 297,64 тис. грн., або 18,97%, на соціальний захист – 213 784,95 тис. грн., або 40,85%, на культуру – 12 797,78 тис. грн., або 2,45%, на фізичну культуру та спорт – 12 305,80 тис. грн., або 2,35%, на органи місцевого самоврядування – 30 199,08 тис. грн., або 5,77%, на житлово-комунальне господарство – 13 708,17 тис. грн., або 2,62%, на землеустрій – 15,86 тис. грн., або 0,0%, на транспорт, дорожнє господарство (проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 1 385,40 тис. грн., або 0,26%, на засоби масової інформації – 375,47 тис. грн., або 0,07%, на іншу субвенцію селищам Борівське та Сиротине – 789,94 тис. грн., або 0,15%, на інші видатки (комунальна установа «Трудовий архів», ПрАТ «Міська друкарня», утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю) – 1 005,73 тис. грн., або 0,19%.

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 217 693,79 тис. грн., або 41,59% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 43 488,38 тис. грн., або 8,31%, на виплату видатків із соціального забезпечення – 215 932,30 тис. грн., або 41,26%, на поточні трансферти підприємствам – 15 979,88 тис. грн., або 3,05%, на трансферти органам державного управління – 789,94 тис. грн., або 0,15% , на придбання медикаментів – 7 569,67 тис. грн., або 1,45%, на придбання продуктів харчування – 9 103,51 тис. грн., або 1,74%, на придбання предметів, матеріалів – 5 019,27 тис. грн., або 0,96%, на оплату послуг – 7 401,41 тис. грн., або 1,41%, на інші видатки – 425,17 тис. грн., або 0,08%.

Видатки бюджету розвитку.

За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 07.10.2016 року включно фінансування по бюджету розвитку складає 31 874,40 тис. грн., при річному уточненому плані 163 027,64 тис. грн., що становить 19,55% від уточненого плану, в тому числі по головним розпорядникам:

• Сєвєродонецька міська рада – уточнений річний план на 2016 рік складає 6842,56 тис. грн., профінансовано 40,09 тис. грн., або 0,59% від уточненого річного плану;
• Відділ освіти – уточнений річний план на 2016 рік складає 17 108,38 тис. грн., профінансовано 3 375,04 тис. грн., або 19,73% від уточненого плану;
• Відділ молоді та спорту – уточнений річний план на 2016 рік складає 5356,07 тис. грн., профінансовано 2 896,60 тис. грн., або 54,08% від уточненого плану;
• Управління охорони здоров'я – уточнений річний план на 2016 рік складає 28582,74 тис. грн., профінансовано 7947,59 тис. грн., або 27,81% від уточненого плану;
• Управління праці та соціального захисту населення – уточнений річний план на 2016 рік складає 592,08 тис. грн., профінансовано 192,38 тис. грн., або 32,49% від уточненого плану;
• Служба у справах дітей – уточнений річний план на 2016 рік складає 9,50 тис. грн., профінансовано 9,50 тис. грн., або 100,00% від уточненого плану;
• Відділ культури – уточнений річний план на 2016 рік складає 2 184,81 тис. грн., профінансовано 199,24 тис. грн., або 9,12% від уточненого плану;
• УЖКГ міської ради – уточнений річний план на 2016 рік складає 56 566,95 тис. грн., профінансовано 9 024,26 тис. грн., або 15,95% від уточненого плану;
• Фонд комунального майна – уточнений річний план на 2016 рік складає 395,08 тис. грн., профінансовано 44,14 тис. грн., або 11,17% від уточненого плану;
• ВКБ міської ради у сумі уточнений річний план на 2016 рік складає 45 342,59 тис. грн., профінансовано 8 110,62 тис. грн., або 17,89% від уточненого плану;
• Фінансове управління – уточнений річний план на 2016 рік складає 46,88 тис. грн., профінансовано 34,94 тис. грн., або 74,52% від уточненого плану.

Напрями фактичних видатків по бюджету розвитку наведені в «Інформації щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.10.2016 року у розрізі об'єктів», котра розміщена на сайті Сєвєродонецької міської ради в рубриці БЮДЖЕТ МІСТА - Оперативна інформація щодо виконання бюджету.

Також проводилися видатки за рахунок екологічного фонду охорони навколишнього середовища, фінансування в спеціальному фонді міського бюджету складає 277,20 тис. грн., проведено підкачку води в о. Паркове.

М. Багрінцева, начальник фінуправління міської ради