Звіт про стан виконання міського бюджету по видатках станом на 25.11.2016 року включно

З початку року станом на 25.11.2016 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 785 604,10 тис. грн., в т.ч.:

• податкові надходження – 384 900,78 тис. грн.,
• неподаткові надходження – 8 239,78 тис. грн., 
• освітня субвенція – 66 454,00 тис. грн.,
• медична субвенція – 87 319,24 тис. грн.,
• субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 3471,0 тис. грн.,
• інші субвенції та дотації – 235 219,30 тис. грн.

Видатки загального фонду.

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 627 238,25 тис. грн.

Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на освіту склали 168 185,43 тис. грн., або 26,81%, на охорону здоров’я – 130 672,23 тис. грн., або 20,83%, на соціальний захист – 233 739,61 тис. грн., або 37,26%, на культуру – 15 195,47 тис. грн., або 2,42%, на фізичну культуру та спорт – 15 266,00 тис. грн., або 2,43%, на органи місцевого самоврядування – 37 853,25 тис. грн., або 6,03%, на житлово-комунальне господарство – 21 370,87 тис. грн., або 3,41%, на землеустрій – 20,56 тис. грн., або 0,0%, на транспорт, дорожнє господарство (проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 2 313,68 тис. грн., або 0,37%, на засоби масової інформації – 548,59 тис. грн., або 0,09%, на іншу субвенцію селищам Борівське та Сиротине – 959,22 тис. грн., або 0,15%, на інші видатки (комунальна установа «Трудовий архів», ПрАТ «Міська друкарня», утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю) – 1 113,34 тис. грн., або 0,20%.

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 274 180,76 тис. грн., або 43,71% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49 644,31 тис.грн або 7,91% на виплату видатків із соціального забезпечення – 236 350,29 тис. грн., або 37,68%, на поточні трансферти підприємствам – 23 843,08 тис. грн., або 3,80%, на трансферти органам державного управління – 959,22 тис. грн., або 0,15% , на придбання медикаментів – 10 984,82 тис. грн., або 1,75%, на придбання продуктів харчування – 12 281,44 тис. грн., або 1,96%, на придбання предметів, матеріалів – 8 338,51 тис. грн., або 1,33%, на оплату послуг – 10 053,41 тис. грн., або 1,60%, на інші видатки – 602,41 тис. грн., або 0,11%.

Видатки бюджету розвитку.

За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 25.11.2016 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 57 870,84 тис. грн., що складає 104,97% до обсягів звітного періоду 10 місяців минулого року, в тому числі по головним розпорядникам:

• Сєвєродонецька міська рада – профінансовано 1 798,56 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 476,11 тис. грн., землеустрій – 4,14 тис. грн., капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець (співфінансування) – 1276,31 тис. грн., розробка схем та проектних рішень масового застосування – 42,0 тис. грн.;
• Відділ освіти – профінансовано 7 261,35 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 1 090,57 тис. грн., капітальні ремонти – 6170,78 тис. грн.;
• Відділ молоді та спорту – профінансовано 3 456,89 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 598,93 тис. грн., капітальні ремонти – 2 136,43 тис. грн., реконструкції – 721,53 тис. грн.;
• Управління охорони здоров'я – профінансовано 10 974,06 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 5 994,08 тис. грн., капітальні ремонти – 4 979,98 тис. грн.;
• Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 355,29 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 77,98 тис. грн., капітальні ремонти – 277,31 тис. грн.;
• Служба у справах дітей – профінансовано 9,50 тис. грн. на придбання обладнання;
• Відділ культури – профінансовано 462,91 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 308,65 тис. грн., капітальні ремонти – 154,26 тис. грн.;
• УЖКГ міської ради – профінансовано 16 090,17 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання для КП "ЄРЦС" – 81,45 тис. грн., благоустрій – 3473,12 тис. грн., капітальні ремонти житлового фонду – 10 433,75 тис. грн., ОСББ (співфінансування) – 283,87 тис. грн., житлово-експлуатаційне господарство – 395,81 тис. грн., капітальне будівництво трубопроводу – 1 200,48 тис. грн., реконструкції – 221,69 тис. грн.;
• Фонд комунального майна – профінансовано 44,14 тис. грн., а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) на реконструкцію державної будівлі по бульвар Дружби народів, 32а;
• ВКБ міської ради – профінансовано 17 374,53 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт житлового фонду – 667,36 тис. грн., капітальний ремонт дитячих садочків, шкіл та інших бюджетних установ – 3299,50 тис. грн., капітальне будівництво – 828,68 тис. грн., реконструкція – 1 758,08 тис. грн., капітальний ремонт доріг – 10 820,91 тис. грн.;
• Фінансове управління – профінансовано 43,44 тис. грн. на придбання обладнання.

Напрями фактичних видатків по бюджету розвитку наведені в «Інформації щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.11.2016 року у розрізі об'єктів», котра розміщена на сайті Сєвєродонецької міської ради в рубриці БЮДЖЕТ МІСТА – Оперативна інформація щодо виконання бюджету.

Також проводилися видатки за рахунок екологічного фонду охорони навколишнього середовища, фінансування в спеціальному фонді міського бюджету складає 455,39 тис. грн., проведено підкачку води в о. Паркове.

М. Багрінцева, начальник фінуправління міської ради